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赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府2016年度部门决算公开补充说明

  • 发布日期:2018-11-18 11:42:56
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赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府2016年度部门决算公开

补充说明



目 录

第一部分部门单位概述

一、部门单位基本情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算"三公"经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、"三公"经费支出情况(1张)

《2016年度一般公共预算"三公"经费支出情况表》




第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)单位职责

1、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,促进社会和谐;

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力;

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位机构设置

赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府属于赌博送彩金多的网站县人民政府下的一级核算部门,行政级别为正科级,属行政单位。

(三)编制情况

赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府核定编制人数44人,实有人数44人、其中:行政编制人数39人、事业编制人数5人

部门决算单位构成

从决算单位构成看,赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府部门决算包括:巴格托格拉克乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入876.3万元,与上年相比,增加328.24万元,增长59.9%,支出813.8万元,与上年相比,增加263.39万元,增长47.85%,结余86.5万元,与上年相比,增加62.5万元,增长260.41%。增加的主要原因是:主要是化解历年债务资金比上年增加,人员经费也比上年增加,使得收入和支出都比上年增加;农村示范试点补助资金和村级一事一议资金结转到下一年,待建设项目验收合格再支付,年末结余资金2015年只有农村示范试点补助资金,2016年增加了村级一事一议资金。

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加431.7万元,增长97.1%,支出决算数比预算数增加369.2万元,增长83.04%,增加的主要原因是:2016年年中增加了项目资金,使得本年收入支出决算数比预算数增加。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计876.3万元,其中:财政拨款收入663.7万元,占75.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入212.6万元,占24.26%。

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加431.7万元,增长97.1%,增加的主要原因是:2016年年中增加了项目资金,使得本年收入决算数比预算数增加。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计813.8万元,其中:基本支出554.1万元,占68.2%;项目支出259.6万元,占31.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况:支出决算数比预算数增加369.2万元,增长83.04%,增加的主要原因是:2016年年中增加了项目资金,使得本年支出决算数比预算数增加。其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入663.7万元,与上年相比,增加118.9万元,增长21.83%。财政拨款支出601.5万元,与上年相比,增加54.34万元,增长9.93%。其中:基本支出554万元,项目支出47.5万元。增加的主要原因是:项目资金比上年增加。财政拨款结转结余86.15万元,与上年相比,增加62.15万元,增长258.95%。增加的主要原因是:农村示范试点补助资金和村级一事一议补助资金结转到下一年支付,使得本年年末结余资金比去增加。

与预算相比情况:财政拨款收入决算数比预算数增加219.1万元,增加49.28%;财政拨款支出决算数比预算数增加156.9万元,增长5.29%,增加的主要原因是:2016年年中增加了项目资金,使得财政拨款收入支出决算数比预算数增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出601.5万元。增加54.34万元,增长9.93%。增加的主要原因是:项目资金比上年增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出547.4万元,社会保障与就业支出30.2万元,农林水支出24万元;按经济分类科目工资福利支出418.9万元,商品和服务支出41.3万元,对个人和家庭的补助支出102.4万元,其他资本性支出38.9万元。

与预算相比情况:财政拨款支出决算数比预算数增加156.9万元,增长35.29%,增加的主要原因是:2016年年中增加了项目资金,使得财政拨款支出决算数比预算数增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:单位没有部门预算数,也没有决算支出数,无法比较其他有关说明内容:无

政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:单位没有部门预算数,也没有决算支出数,无法比较。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余86.5万元。与上年相比,增加62.5万元,增长260.41%。其中财政拨款结转结余86.15万元。与上年相比,增加62.15万元,增长258.95%。增加的主要原因是:农村示范试点补助资金和村级一事一议补助资金结转到下一年支付,使得本年年末结余资金比去增加。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算"三公"经费支出情况

2016年度一般公共预算"三公"经费支出决算7.4万元,比上年减少10.37万元,降低58.36%,减少的主要原因是:公共预算资金里面支出的公务用车维护运行费比上年减少。其中、因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加0原因无;公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,占100%,比上年减少10.37万元,降低58.36%,减少的主要原因是:公共预算资金里面支出的公务用车维护运行费比上年减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆保险及车辆运行费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2016年"三公"经费支出决算数比预算数减少0.1万元,降低1.3%。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2016年度赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府单位机关运行经费支出32.7万元,比上年增加9.72万元,增长42.3%,增加的主要原因是:基层行政运行工作比上年增多,使得行政运行费比上年增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府2016年政府采购计划15万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元;实际采购10.5万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计1298.6万元,其中:流动资产340.2万元,固定资产958.5万元,其中:房屋2610(平方米),价值558.49万元,共有车辆6辆,价值69.15万元,其中:其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值 330.86万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府单位资产有偿使用收入合计42.62万元,资产处置收入合计14.1万元。其中:已缴国库56.7万元、已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指乡镇政府机关行政运行支出。201(类)03(款)01(项):指 一般行政管理事务。 201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出。208(类)05(款)05(项):指  机关事业单位基本养老保险缴费支出。210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出。指其他计划生育事务支出。213(类)07(款)07(项):指 农村综合改革示范试点补助。231(类)03(款)99(项):指地方政府其他一般债务还本支出。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

2016年部门决算公开补充说明报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

赌博送彩金多的网站县巴格托格拉克乡人民政府2016年部门决算公开补充说明公开表格

        《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、"三公"经费支出情况(1张)

2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表





 

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